Ψηφίζεται σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ ο προϋπολογισμός της Επιχείρησης για το 2016, ύψους 54.763.000,00 ευρώ. Σημειώνεται οτι εντός του επόμενου έτους η ΔΕΥΑΜΒ αναμένεται να ολοκληρώσει τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΠΕΡΑΑ έργα – μελέτες, συνολικών εγκεκριμένων δαπανών 17.053.148,00 ευρώ.
Παράλληλα με τα χρηματοδοτούμενα αναμένεται και η ολοκλήρωση των εξ’ ιδίων πόρων Συνοδών έργων Προϋπολογισμού – εγκεκριμένων δαπανών 4.088.752,00 ευρώ. Επιπλέον προγραμματίζεται η υποβολή στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΣΕΣ 2014 -2020 έργων, προϋπολογισμού 55.006.303,00 ευρώ.
Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδραγωγείων, βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού της υγειονομικής αναγνώρισης των εγκαταστάσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος η ΔΕΥΑΜΒ προγραμματίζει εκτός των Συνοδών έργων της Αποχέτευσης έργα και μελέτες εξ’ ιδίων πόρων προϋπολογισμού 10.270.000,00 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί σήμερα, είναι προσανατολισμένος:
-Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών της Επιχείρησης.
-Στην οργάνωση των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών.
-Στην εκτέλεση των έργων και μελετών από ιδίους πόρους.
Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 54.763.000,00 ευρώ τα οποία διατίθενται ως εξής:
-33.615.000,00 ευρώ για το Τεχνικό Πρόγραμμα.
-11.182.000,00 ευρώ για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης ( μισθοδοσία, ΔΕΗ, Λειτουργικές δαπάνες κλπ.)
-763.000,00 ευρώ για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων.
-350.000,00 ευρώ ως διαμόρφωση αποθεματικού.
-8.853.000,00 ευρώ ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων.
Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από:
-Τακτικά έσοδα ύψους 14.913.000,00 ευρώ
-Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 26.487.000,00 ευρώ
-Αναλογούν ΦΠΑ εσόδων ύψους 8.383.000,00 ευρώ
-Χρηματικό υπόλοιπο 2015 ύψους 4.980.000,00 ευρώ
Το τεχνικό πρόγραμμα
Συνεδριάζει σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ για να εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του 2016.
Πρόκειται για το σύνολο των μελετών και των έργων της ΔΕΥΑΜΒ των οποίων η μελέτη και η κατασκευή είτε δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζεται κατά το έτος 2016, είτε ξεκινά μέσα στο ίδιο έτος.
Συνολικά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι-εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων-μελετών) 119.506.966,80 ευρώ με συνολική απορρόφηση μέσα στο έτος 33.615.000,00 ευρώ.
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 της ΔΕΥΑΜΒ με ίδιους πόρους αφορά:
Στη διαρκή συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και ΕΕΛ, μέσω ετήσιων διαγωνισμών.
Στην αντικατάσταση και επέκταση των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και των εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.
Σε έργα υγειονομικής αναγνώρισης πηγών, δεξαμενών και υδραγωγείων.
Στην κατασκευή έργων ενίσχυσης του υδραγωγείου και επέκτασης του συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού αυτού.
Στην κατασκευή νέου μικρού ΥΗΣ στη θέση Μετερίζα Πηλίου και τη διερεύνηση του Αιολικού Δυναμικού για τον σχεδιασμό νέας μονάδας ΑΠΕ. στη μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Ομβρίων Δ.Ε. Αγριάς, Αρτέμιδος, Αγχιάλου και Αισωνίας.
Στην μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δ. Βόλου και τον Σχεδιασμό Έργων Ορθολογικής, Αποδοτικής Διαχείρισης για Ύδρευση, Άρδευση (Masterplan)
Στη μελέτη έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του νερού Ύδρευσης-Άρδευσης και την ωρίμανση έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου (2014-2020).
Σε μη επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτούμενων έργων.
Σε προτεινόμενες λοιπές δραστηριότητες υποστήριξης της Υπηρεσίας.
Στην κατασκευή των συνοδών έργων που πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα με τα χρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων. Η εκτέλεση των έργων αυτών από την ΔΕΥΑΜΒ αποτελεί υποχρέωση της Επιχείρησης και αναγράφεται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της χρηματοδοτούμενης Πράξης. Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή των αναμονών σύνδεσης (διακλαδώσεις) των ιδιοκτησιών με τα νέα δίκτυα Αποχέτευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Ιωλκού, Αγ. Στεφάνου και Ν. Αγχιάλου και στην αντικατάσταση ή μετατόπιση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές αυτές για την διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης του χρηματοδοτούμενου έργου και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων (συνεχείς βλάβες δικτύου Ύδρευσης κλπ). Αποτελούν πέντε (5) δράσεις συνολικής προτεινόμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.975.752,20 €.
Αναπτύσσονται συνολικά ογδόντα επτά κύριες δράσεις προτεινόμενης Προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.085.696,43 €.
B) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
α) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Τα χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες της Αποχέτευσης είναι, κυρίως, Υποέργα των εν εξελίξει ενταγμένων ήδη από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ) Πράξεων «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος», «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου» και «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος», τα οποία θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται πλέον στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Phasing) και αφορούν:
– Στην κατασκευή έργων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δ.Ε. Αγριάς, Ιωλκού, Αγ. Στεφάνου, Ν. Αγχιάλου, Αρτέμιδος καθώς και των αγωγών μεταφοράς αυτών προς την Ε.Ε.Λ. Βόλου.
– Στην ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς από το Μαλάκι μέχρι τη Ν. Αγχίαλο και την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Βόλου.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται τα υποέργα που αφορούν στην Πράξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ Βόλου».
Αναπτύσσονται συνολικά είκοσι μία 21 δράσεις, προτεινόμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.337.270,37€.
β) ΥΔΡΕΥΣΗ
Το Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά στην ολοκλήρωση του χρηματοδοτούμενου έργου «Ενίσχυσης Εξωτερικού Υδραγωγείου – Μεταφοράς Πηγαίων Νερών Ορεινού Όγκου Πηλίου» και στην κατασκευή έργων: Τηλε-ελέγχου, τηλε-επιτήρησης και περιορισμού των διαρροώντου δικτύου ύδρευσης, εφαρμογής συστήματος τηλεμέτρησης των υδρομέτρων.
Βελτίωση της ζωνοποίησης του Δικτύου Ύδρευσης στο Π.Σ. Βόλου, αξιοποίηση των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας νερού για ύδρευση-άρδευση στο Δ. Βόλου.