Το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για 2015 είναι «μαμούθ» και προβλέπει δράσεις συνολικής δαπάνης 72.631.659,32 ευρώ με συνολική απορρόφηση μέσα στο έτος 23.882.300,00 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός της για το 2015, ύψους 42,6 εκ. ευρώ, επιβάλλεται να είναι «σφιχτός» γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία ανείσπρακτων οφειλών, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Στη ΔΕΥΑΜΒ οφείλονται 5 εκατομμύρια ευρώ από τέλη ύδρευσης από μεγαλοφειλέτες και τον Δήμο και 2 εκατομμύρια ευρώ από τέλη αποχέτευσης.
Η δυσκολία είσπραξης των εσόδων της Επιχείρησης απαιτεί αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, παρά τις αυξημένες οικονομικά υποχρεώσεις. Πρέπει, επίσης, να γίνει μεγάλη προσπάθεια είσπραξης οφειλών περασμένων χρήσεων, ενώ μεγάλη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν κατανέμονται στον προϋπολογισμό οι οφειλές στην ΕΡΓΗΛ. Για το 2015 θα υπάρχει μείωση τελών ύδρευσης για καταναλώσεις μέχρι 80 μ3/τρίμηνο καθώς και βελτιώσεις στο κοινωνικό τιμολόγιο.
Η ΔΕΥΑΜΒ δαπανά για μισθούς 6 εκατομμύρια ευρώ, καταβάλλει στη ΔΕΗ 2,6 εκατομμύρια ευρώ και πληρώνει ΕΝΦΙΑ 60.000 ΕΥΡΩ.
Ρεπορτάζ: Κατερίνα Τασσοπούλου
Το τεχνικό πρόγραμμα πρόκειται για το σύνολο των μελετών και των έργων της ΔΕΥΑΜΒ των οποίων η μελέτη και η κατασκευή είτε συνεχίζεται και το 2015, είτε ξεκινά μέσα στο ίδιο έτος .
Με το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 συνεχίζεται η εφαρμογή προγράμματος παρεμβάσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του Παγασητικού Κόλπου ενώ αναπτύσσει δράσεις για την Διαχείριση του Υδατικού Δυναμικού και την Αντιπλημμυρική Προστασία του Δ. Βόλου .
Ένα σημαντικό κόστος που θα επιβαρύνει το εξ ιδίων πόρων Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ το 2015 είναι και τα λεγόμενα συνοδά έργα που βάσει της υποχρέωσης (απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης) πρέπει να γίνονται παράλληλα με τα χρηματοδοτούμενα έργα από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ . Είναι έργα που αφορούν τις συνδέσεις (διακλαδώσεις) των κατοικιών και των επιχειρήσεων με τα νέα δίκτυα Αποχέτευσης που θα κατασκευασθούν σε Δημοτικές Ενότητες και τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Με την ευκαιρία δε της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και των διακλαδώσεων είτε διότι επιβάλλεται από την ομαλή εξέλιξη του χρηματοδοτούμενου έργου (μετατοπίσεις δικτύων) είτε διότι κρίνεται σκόπιμη και η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων (συνεχείς βλάβες δικτύου Ύδρευσης κλπ) αντικαθίστανται τμήματα του δικτύου ύδρευσης σε Αγριά, Ιωλκό, Αγ. Στέφανο, Ν. Αγχίαλο . Αναπτύσσονται πέντε δράσεις συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού και εγκεκριμένων δαπανών 6.175.752,20 ευρώ.
Αποχέτευση
Συμπεριλαμβάνεται το μεγάλο πρόγραμμα που εξασφαλίσθηκε το προηγούμενο διάστημα και αναμένεται είτε εν μέρει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 είτε να συνεχισθεί στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και αφορά την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και της ολοκλήρωσης των μελετών για δίκτυα αποχέτευσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τους παραλιακούς και μη οικισμούς του Δήμου Βόλου (Αγριά, Αγ. Στέφανος, Ιωλκός, Αισωνία, Ν. Αγχίαλος, Αρτέμιδα) που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ καθώς και του έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση της ιλύος των Ε.Ε.Λ Βόλου. Αναπτύσσονται 19 δράσεις συνολικού προτεινόμενου Προϋπολογισμού και εγκεκριμένων δαπανών 47.198.965,06 ευρώ.
Ύδρευση
Αφορά στην κατασκευή του έργου ενίσχυσης του εξωτερικού Υδραγωγείου με την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού (χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας), έργων ελέγχου – αντιμετώπισης των διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Πολεοδομικό Συγκρότη,α Βόλου και τους άλλους οικισμούς και έργων-μελετών για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας νερού για ύδρευση-άρδευση στον Δ. Βόλου.
Αναπτύσσονται πέντε δράσεις συνολικού προτεινόμενου Προϋπολογισμού και εγκεκριμένων δαπανών 9.740.200,00 ευρώ.
Σύνολο χρηματοδοτούμενων έργων : (47.198.965,06 + 9.740.200,00) = 56.939.165,06 ευρώ.
Από ίδιους πόρους
Τα έργα που χρηματοδοτεί η ΔΕΥΑΜΒ από ίδιους πόρους αφορούν:
τη διαρκή συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και ΕΕΛ με τους ετήσιους διαγωνισμούς, τις αντικαταστάσεις και επεκτάσεις των δικτύων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, τη μελέτη και ωρίμανση νέων έργων ενίσχυσης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού Ύδρευσης-Άρδευσης , αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού) και προετοιμασίας για τη νέα Προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020).
Επίσης έργα υγειονομικής αναγνώρισης σε πηγές, δεξαμενές και υδραγωγεία.
Αναπτύσσονται 41 κύριες δράσεις συνολικού προτεινόμενου Προϋπολογισμού και εγκεκριμένων δαπανών 9.361.742,06 ευρώ και τρείς δράσεις ως λοιπές δραστηριότητες προϋπολογισμού 155.000,00 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός
Το 2015 είναι η χρονιά που συνεχίζεται αναπτύσσεται πλήρως για τη ΔΕΥΑΜΒ η κατασκευή των μεγάλων χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΠΕΡΡΑ και το ΠΕΠ Θεσσαλίας έργων. Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού/εγκεκριμένων δαπανών 56.939.165 ευρώ, αφορούν τόσο την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε όλους τους παραλιακούς και μη οικισμούς του Δήμου Βόλου (Αγριά, Αγ.Στέφανος, Ιωλκός, Αισωνία, Ν.Αγχίαλος, Αρτέμιδα) καθώς και την επέκταση των ΕΕΛ, όσο και την κατασκευή του έργου ενίσχυσης του εξωτερικού υδραγωγείου με την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού. Το 2015 είναι η τέταρτη χρονιά λειτουργίας της Επιχείρησης με τα νέα διευρυμένα όρια, μετά την ένταξη των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων. Με τη διαχείριση των νέων, άγνωστων αρχικά, υποδομών, την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και την εμπειρία που αποκτήθηκε, η ΔΕΥΑΜΒ μπορεί πλέον να προγραμματίσει ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το κύκλο του νερού, από τη παραγωγή και τη διαχείριση μέχρι την κατανάλωση, καθώς και μια τεράστια περιβαλλοντική παρέμβαση με τα έργα αποχέτευσης και επέκτασης των ΕΕΛ.
Ο προϋπολογισμός είναι προσανατολισμένος:
1. Στην οργάνωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το 2015 στα 11.525 χιλ. € για έργα αποχέτευσης, 2.491 χιλ € για έργα Ύδρευσης και 1.613 χιλ € για μελέτες, σύνολο 15.629 χιλ € .
2. Στην εκτέλεση των έργων από ίδιους πόρους προϋπολογισμού 8.255 χιλ €.
3. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης.
Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 42.616 χιλ. €, τα οποία διατίθενται ως εξής :
- 23.884 χιλ. € διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015
- 11.982 χιλ. € αποτελούν ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, λειτουργικές δαπάνες, κ.α.)
- 420 χιλ. € είναι οι υποχρεώσεις μας για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές
- 1.950 χιλ. € διαμορφώνεται το αποθεματικό της Επιχείρησης
- ΦΠΑ εξόδων 2.816 χιλ. €
Η άντληση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από:
- Τακτικά έσοδα, 17.496 χιλ. €
- Έκτακτα έσοδα & Επιχορηγήσεις σύνολο 16.274 χιλ. €.
- ΦΠΑ, 2.816 χιλ. € &
- Χρηματικό υπόλοιπο του 2014, ύψους 6.030 χιλ. €.
Το μισθολογικό κόστος
Από τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι στη ΔΕΥΑΜΒ η συμμετοχή του μισθολογικού κόστους αντιστοιχεί στο 34% των τακτικών εσόδων, ενώ η συμμετοχή των λειτουργικών δαπανών στο σύνολο του προϋπολογισμού επίσης δεν υπερβαίνει το 32%.