Δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 159.466.406,05 ευρώ με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 30.980.858,71 ευρώ, αναλυόμενη σε 5.894.544,22€ από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 25.086.314,49€ από χρηματοδότηση, προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2023.
Αναφορικά με τα έργα και μελέτες από ιδίους πόρους, το τεχνικό πρόγραμμα αφορά στη διαρκή συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και ΕΕΛ, στην επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, σε έργα υγειονομικής αναγνώρισης πηγών, δεξαμενών και υδραγωγείων, στην κατασκευή έργων ενίσχυσης του εξωτερικού υδραγωγείου, στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος τηλεποπτείας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στην κατασκευή νέου μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στη θέση Μετερίζα Πηλίου, στη μελέτη δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων της ΔΕΥΑΜΒ. Επίσης στη μελέτη και ωρίμανση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ακόμη αφορά στην παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υποβοήθησης της Υπηρεσίας στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων πράξεων, σε μη επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτούμενων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και σε προτεινόμενες λοιπές δραστηριότητες υποστήριξης της Υπηρεσίας, καθώς και στην κατασκευή συνοδών έργων διαχείρισης υφιστάμενων δικτύων που πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα με τα χρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων για τη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης των χρηματοδοτούμενων έργων.
Αναπτύσσονται συνολικά 58 κύριες δράσεις προτεινόμενης προϋπολογισθείσας/εγκεκριμένης δαπάνης 41.978.298,45 € και προβλεπόμενης δαπάνης 5.894.544,22€. Η αναλογία της προϋπολογισθείσας δαπάνης ιδίων πόρων είναι περίπου 63% για ύδρευση και 37% για αποχέτευση, ΕΕΛ και λοιπές δραστηριότητες.
Αναφορικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες, για την αποχέτευση είναι έργα των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος, Β’ Φάση» και «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος», καθώς και υποέργα πράξης που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» όπως η Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δ.Ε. Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων Δ.Βόλου. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται τα υποέργα που αφορούν στις Πράξεις: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ Βόλου», «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους Οικισμούς Χρυσή Ακτή Παναγίας, Βελανιδιά, Μάραθος, Κριθαριά, Αγ. Γεώργιος, Πλατανίδια και Μαλάκι Δ. Βόλου» καθώς και έργα αναβάθμισης δικτύων όμβριων και στεγανοποίησης δικτύου και φρεατίων ακαθάρτων. Αναπτύσσονται συνολικά 18 δράσεις, προτεινόμενης προϋπολογισθείσας/εγκεκριμένης δαπάνης 48.374.397,79€.
Για την ύδρευση, το Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά στην κατασκευή των υποέργων της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού», προϋπολογισμού 12.720.000 € χωρίς Φ.Π.Α., στην ωρίμανση και υλοποίηση της κατασκευής των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων βόρειου-δυτικού μετώπου για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α., στην ωρίμανση και υλοποίηση της κατασκευής των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ανατολικού μετώπου προϋπολογισμού 13.000.000€ χωρίς το Φ.Π.Α. Επίσης αφορά στην εγκατάσταση ευφυών υδρομετρητών και την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διαχείρισης του δικτύου διανομής πόσιμου νερού και των δικαιωμάτων του καταναλωτή, προϋπολογισμού 18.171.000 € χωρίς Φ.Π.Α., στην εγκατάσταση ρυθμιστών συχνότητας και ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού, στην Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της ΔΕΥΑΜΒ, στην Ψηφιακή Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης στο Π.Σ. Βόλου, στην αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Μακρινίτσας και σε συμβάσεις βασικού μελετητή των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
Αναπτύσσονται συνολικά 23 δράσεις, προτεινόμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.113.709,81€.
Η συνολική προτεινόμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη χρηματοδοτούμενων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ανέρχεται σε 117.488.107,60€, ενώ η προβλεπόμενη δαπάνη σε 25.086.314,49€.
Προϋπολογισμός 63,5 εκ. ευρώ το 2023 για τη ΔΕΥΑΜΒ
Σε 63.530.540 ευρώ ανέρχεται το ύψος του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΜΒ για το 2023.
Ο προϋπολογισμός του 2023 είναι προσανατολισμένος στην οργάνωση των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών, στην εκτέλεση των έργων και μελετών από ιδίους πόρους, καθώς και στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης.
Το ποσό, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. θα διατεθεί ως εξής: 34.195.228,5 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το Τεχνικό Πρόγραμμα, 28.544.524,28 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.), 690.787,22 ευρώ για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και 100.000 ευρώ ως διαμόρφωση αποθεματικού. Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από: Τακτικά έσοδα ύψους 34.735.570.51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ 25.086.314.49 ευρώ, έκτακτα έσοδα ύψους 2.588.655 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται σε 1.120.000 ευρώ.